协会常务理事单位丽江市人民医院接受2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作实地审核检查

实地检查工作分别从医院预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理情况等六大经济活动业务层面的风险评估和控制方法进行全面核查，同时对医院单位层面内部控制及业务层面的内部控制建设体系及执行、落实情况做了一次全面的评估和评价。

反馈会上，检查组对医院的内部控制建设及内部控制报告编报工作给予了充分肯定。内控编报工作积极认真，取数准确，并能按时、按要求完成每年的编报上报工作。医院内部控制基础工作扎实，制度建设较全面，医院经济业务活动做到了决策、执行和监督的相互分离。同时，检查组也对医院的内控建设工作需要进一步改进和完善的方面提出了意见和建议：一是要进一步总结好、完善好、深化好医院内部控制体系建设工作；二是进一步建立健全内控风险评估和评价机制及相关制度建设；三是医院应当充分运用现代科学技术加强内部控制，将经济活动及其内部控制流程嵌入信息化管理，提高内控执行的安全性和有效性。

最后，院党委书记及院长分别作了发言表态：医院内控建设是提高医院运营管理、实现提高资源有效配置和使用效益、确保医院健康运行及可持续发展的有效手段，在下一步的工作中，医院将严格按照检查组提出的意见和建议整改和落实好内控建设中存在的问题和需要改进的工作。同时，结合行政事业单位内部控制规范及公立医院内部控制管理办法的相关工作及要求，高度重视并积极推进医院内部控制建设工作，以此为契机推动医院高质量发展。